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    铁岭市生态环境局2019年度部门决算公开

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    添加时间:2020年09月25日

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      第一部分 铁岭市生态环境局概况

      一、主要职责

      二、部门决算单位构成

      第二部分铁岭市生态环境局2019年部门决算表

      一、2019年度收入支出决算总表

      二、2019年度收入决算表

      三、2019年度支出决算表

      四、2019年度财政拨款收入支出决算表

      五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

      八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

      第三部分 铁岭市生态环境局2019年部门决算情况说明

      第四部分  名词解释

      第一部分 铁岭市生态环境局概况

      一、主要职责

      (一)贯彻执行国家、省生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施,起草市生态环境相关规范性文件草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,组织拟订地方生态环境标准和技术规范。

      (二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理指导协调各县(市)区政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

      (三)承担减排目标的落实。承担各类污染物排放总量控制指标的组织实施,承担排污许可证相关工作,监督检查各县(市)区污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

      (四)负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

      (五)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。负责应对气候变化工作。

      (六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作参与生态保护补偿工作。

      (七)负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

      (八)负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

      (九)负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、省环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

      (十)组织开展生态环境保护督察整改工作。建立健全生态环境保护督察整改制度,组织协调生态环境保护督察整改工作,落实国家、省生态环境保护督察工作要求。

      (十ー)统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

      (十二)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际合作交流。

      (十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

      (十四)职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,保障国家生态安全,建设美丽铁岭。

      (十五)关于污水处理方面的职责分工。市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设,组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。

      二、部门决算单位构成

      共有2家预算单位,其中行政单位1家,事业单位1家。

      纳入铁岭市生态环境局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

      1.铁岭市生态环境局本级机关

      2.铁岭市环境保护监测站

      第二部分 铁岭市生态环境局决算公开表(点击链接)

      附件:铁岭市生态环境局2019年部门决算表

      一、2019年度收入支出决算总表

      二、2019年度收入决算表

      三、2019年度支出决算表

      四、2019年度财政拨款收入支出决算表

      五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

      八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

      第三部分 2019年部门决算情况说明

      一、收支决算总体情况

      (一)2019年收入总计 2865.78 万元。包括:

      1.财政拨款收入2865.78 万元,其中:公共预算财政拨款收入2865.78 万元,政府性基金收入 0 万元。

      2.上级补助收入 0 万元。

      3.事业收入 0万元。

      4.经营收入0万元。

      5.附属单位上缴收入 0万元。

      6.其他收入0万元。

      7.用事业基金弥补收支差额0万元。

      8.上年结转和结余0万元。

      收入增减情况。与上年相比,今年收入增加933.11 万元,增长48.28 %,主要原因:支付河流断面监测超标补偿。

      (二)支出总计2865.78万元,包括:

      1.基本支出1239.02万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出899.80 万元,对个人和家庭的补助支出 20.12万元,商品和服务支出319.10万元。

      2.项目支出 1626.76万元,主要包括:商品和服务支出568.54万元、资本性支出 76.22万元、债务利息及费用支出25万元、对企业补助支出105万元、河流断面超标补偿852万元等业务支出。

      3.上缴上级支出 0万元。主要包括         等业务支出。

      4.经营支出 0万元,主要包括         等业务支出。

      5.对附属单位补助支出 0 万元,主要包括         等业务支出。

      支出增减情况。今年支出增加933.11 万元,增长48.28 %,主要原因:支付河流断面监测超标补偿。

      (三)年末结转和结余 0 万元

      主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比,今年结转结余增加(减少)     元,增长(降低)    %,主要原因:是………。

      二、2019年部门财政拨款支出决算情况

      (一)总体情况

      2019年财政拨款支出2865.78万元,其中:基本支出 1239.02万元,项目支出1626.76万元。与上年相比,财政拨款支出增加933.11 万元,增长48.28 %,主要原因:支付河流断面监测超标补偿。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

      (二)具体情况

      2019年财政拨款支出2865.78万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出 0万元,国防支出 0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出 0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出120.05万元,医疗卫生与计划生育支出46.15万元,节能环保支出1788.49万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,援助其他地区支出 0万元,国土海洋气象等支出 0万元,住房保障支出59.09万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出 852万元。

      三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

      2019年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出 56.24万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费 56.24万元。

      1. 因公出国(境)费 0 万元,主要用于     等,参加出国(境)团组    个,累计    人次。2019年因公出国(镜)费比(上年)增减    万元,主要是………。

      2.公务接待费0 万元,主要用于    等,2019年国内公务接待累计    批次,   人。2019年公务接待费比上年减少(增加)

      万元,主要是       等原因。

      3.公务用车购置费 0万元,主要用于    等,当年购置公务用车 0辆。

      公务用车运行维护费56.24万元,主要用于日常执法监察、环境质量监测、县区环保督导督查等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量8辆。

      四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1239.02万元,其中:人员经费919.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费……;日常公用经费319.10万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、……。

      五、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      2019年铁岭市生态环境局机关运行经费支出 301.87万元,比上年增加184.47万元,增长157.14%,主要原因是2019年开始统一支付物业费、取暖费及维修维护费。

      (二)政府采购支出情况

      2019年铁岭市生态环境局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出     万元,政府采购工程支出     万元,政府采购服务支出     万元。授予中小企业合同金额     万元,占政府采购支出总额的   %,其中:授予小微企业合同金额    万元,占政府采购支出总额的   %。

      (三)国有资产占用情况

      截至2019年12月31日,铁岭市生态环境局共有车辆8辆,其中:副县级以上领导干部用车0 辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车3辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0 辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况

      根据财政绩效管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目27个,涉及资金1626.76万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到 100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为90分。

      通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要加强。

      下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。

      第四部分 名词解释

      1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

      2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

      3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

      6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

      7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

      12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

      14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

      18.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

      19.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

      20.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

      21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

      22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

      23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

      24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

      25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

      26.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

      27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

      28. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

      29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

      30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

      31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

      32.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

      33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

      34. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

      35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件:铁岭市生态环境局2019年部门决算表.xls