铁岭市生态环境局2022年部门决算公开
文章来源:铁岭市生态环境局
添加时间:2023年07月25日
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第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草市生态环境相关规范性文件草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方生态环境标准和技术规范。
（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理指导协调各县（市）区政府对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、跨流域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。
（三）承担减排目标的落实。承担各类污染物排放总量控制指标的组织实施，承担排污许可证相关工作，监督检查各县（市）区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
（四）负责提出生态环境领域地方财政专项资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。负责应对气候变化工作。
（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作参与生态保护补偿工作。
（七）负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。
（八）负责生态环境准入的监督管理。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。
（九）负责生态环境监测工作。贯彻落实国家、省环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理地方生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。
（十）组织开展生态环境保护督察整改工作。建立健全生态环境保护督察整改制度，组织协调生态环境保护督察整改工作，落实国家、省生态环境保护督察工作要求。
（十ー）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。查处跨区域、跨流域生态环境违法问题。指导全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境国际合作交流。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障国家生态安全，建设美丽铁岭。
（十五）关于污水处理方面的职责分工。市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设，组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。
二、部门决算单位构成
纳入铁岭市生态环境局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.铁岭市生态环境局本级
2.铁岭市生态环境保护综合行政执法队
3.铁岭市生态环境局银州区分局
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1943.37万元，包括：
1.财政拨款收入1943.37万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1943.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。
与上年相比，今年收入减少2212.55万元，降低53.24%，主要原因是上级水、大气、土壤专项资金本年支出减少。
（二）支出总计1943.37万元，包括：
1.基本支出1463.42万元，占支出总计的75.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1130.92万元，对个人和家庭的补助支出34.73万元，商品和服务支出297.77万元。
2.项目支出480.05万元，占支出总计的24.70%。主要包括水体、固体废物与化学品、其他一般公共服务、一般行政管理事务等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。
与上年相比，今年支出减少2212.55万元，降低53.24%，主要原因是上级水、大气、土壤专项资金本年支出减少。
（三）年末结转和结余0万元
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年度财政拨款支出1943.37万元，其中：基本支出1463.42万元，项目支出480.05万元。与上年相比，财政拨款支出减少2212.55万元，降低53.24%，主要原因是上级水、大气、土壤专项资金本年支出减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出1943.37万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出39.18万元，占2.02%；社会保障和就业支出120.48万元，占6.20%；卫生健康支出34.6万元，占1.78%；节能环保支出1652.65万元，占85.04%；住房保障支出96.56万元，占4.97%。
1.一般公共服务支出39.18万元，具体包括：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）39.18万元，主要是其他一般公共服务支出，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出120.48万元，具体包括：基本养老保险支出、职业年金缴费支出、伤残抚恤支出等，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出34.6万元，具体包括行政单位医疗支出等，完成年初预算的100%。
4.节能环保支出1652.65万元，具体包括行政运行、一般行政管理事务、水体、固体废弃物与化学品等支出，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出96.56万元，具体包括住房公积金支出，完成年初预算的100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：……。
1.……
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.19万元，完成年初预算的32.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.19万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
3.公务用车购置及运行费6.19万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的32.41%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是压缩经费支出。比上年减少13.61万元，下降68.74%，主要是压缩经费等原因。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.19万元，主要用于加油、维修、高速费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1463.42万元，其中：人员经费1165.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费297.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出242.75万元，比上年减少14.02万元，降低5.46%，主要原因是压缩经费开支。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购支出总额220.1万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出220.1万元。授予中小企业合同金额220.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额220.1万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目10个，涉及资金1539.19万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.46分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1943.37万元，自评平均分95分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2022年度部门决算表
